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公立醫(yī)院內(nèi)部控制 之總務(wù)部門崗位職責建設(shè)(醫(yī)院總務(wù)科內(nèi)控制度)

作者:劉宏偉績效管理

公立醫(yī)院內(nèi)部控制 之總務(wù)部門崗位職責建設(shè)(醫(yī)院總務(wù)科內(nèi)控制度)

總務(wù)部門是公立醫(yī)院的重要職能部門,涉及醫(yī)院內(nèi)部控制的眾多關(guān)鍵點,因此,加強總務(wù)部門崗位職責建設(shè)、嚴格遵守國家法律法規(guī)、政策及各項規(guī)章制度,是公立醫(yī)院內(nèi)部控制的重要內(nèi)容。

一、后勤物資采購員崗位職責。負責醫(yī)院后勤物資和電氣維修維護材料采購工作,根據(jù)醫(yī)院運行需要,按照采購預(yù)算,按時保質(zhì)保量完成電氣維修維護材料及后勤物資采購任務(wù),保證醫(yī)院正常運營和使用。對于預(yù)算外使用、臨時性使用、新型后勤物資、特殊后勤物資必須經(jīng)醫(yī)院預(yù)算管理委員會追加后方可采購。對于應(yīng)急的后勤物資,經(jīng)院長及分管副院長批準先行采購,同時報醫(yī)院預(yù)算管理委員會進行追加。參與后勤物資的驗收工作,負責與供應(yīng)商進行溝通,處理驗收不合格、缺損、剩余、破損、質(zhì)量有問題電氣維修維護材料及物資。

二、后勤物資庫房保管員崗位職責。負責醫(yī)院后勤物資庫房管理、預(yù)算編制、參與后勤物資的驗收工作,對不符合驗收要求及驗收不合格的后勤物資不辦理入庫手續(xù),做退貨處理,并記錄原因及處置措施。負責辦理后勤物資的入庫手續(xù)和質(zhì)量把關(guān),規(guī)范庫房的管理區(qū)劃,保障整潔及安全,防火、防水、防爆,杜絕發(fā)生任何事故。負責庫存后勤物資的養(yǎng)護工作,定期查看有效期限,對三個月內(nèi)即將過期后勤物資及時移到近效期貨架,將已過期后勤物資移入過期庫房,并書面通知采購員,定期對后勤物資庫存進行盤點。

三、后勤物資會計工作職責。負責醫(yī)院后勤物資的會計核算工作。做好后勤物資的“進、銷、存”,實現(xiàn)后勤物資“數(shù)量管理、重點統(tǒng)計、實耗實銷、日清月結(jié),季末盤點”的管理辦法。參與后勤物資的驗收及物資管理信息系統(tǒng)后勤物資信息的復(fù)核工作。后勤物資入庫后,根據(jù)驗收人員簽字的隨貨同行單、發(fā)票、入庫單編制采購入庫匯總表,報送財務(wù)科。

負責通過計算機管理系統(tǒng)核對后勤物資發(fā)放單,將后勤物資從庫房的賬面轉(zhuǎn)賬到相應(yīng)的領(lǐng)用部門。做到各種帳目“日清月結(jié)”,參與庫存的盤點及統(tǒng)計工作,負責協(xié)助做好近效期后勤物資的處理和指標上報,每月初向醫(yī)院績效考核辦公室報送上月份各個科室物資消耗明細等信息,以便醫(yī)院績效考核時納入科室成本。每月做好當月發(fā)生的發(fā)票明細表(包括廠家、發(fā)票日期、發(fā)票號碼、發(fā)票金額、有效期、規(guī)格等)及后勤物資臨時入庫明細表以備查看,并按照規(guī)定將發(fā)票與明細表上報財務(wù)科以備付款使用。

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