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采購申請審批制度(采購申請與審批制度)

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第1章 總則

第1條 目的

為了規(guī)范采購申請審批過程,確保采購物資符合公司需求和相關(guān)規(guī)范,并為采購過程中各項申請和審批工作提供指引,特制定本制度。

第2條 適用范圍

本制度適用于公司采購申請審批的管理工作

第2章物資請購與審核

第3條 各部門應(yīng)根據(jù)日常經(jīng)營活動需要編制“采購申請單”,提出采購申請并交采購部。

第4條 “采購申請單”要說明請購物資的品名、數(shù)量、需求日期、預(yù)算金額等內(nèi)容。

第5條 采購部應(yīng)對各部門提交的“采購申請單”進行初步宙核,審核過程中應(yīng)主要分析請購需求是否和實際需求相符,并以企業(yè)采購審核管理程序和日常經(jīng)營活動的需要為依據(jù)。

第3章采購申請與審批

第6條 匯總采購需求

1.采購部應(yīng)及時匯總各部門的采購需求,并編制“采購需求匯總表”。

2.“采購需求匯總表”編制完成后,應(yīng)仔細核查是否存在缺漏。

第7條 庫存調(diào)查

采購需求匯總完畢后,采購部應(yīng)對現(xiàn)有庫存進行核查,了解現(xiàn)有庫存的實際情況。

第8條 編制采購申請

1.采購計劃主管、采購專員應(yīng)根據(jù)物資庫存數(shù)量、安全存量等,計算出實際需求數(shù)量,并編制采購作業(yè)計劃以及“采購申請表”。

2.“采購申請表”應(yīng)報采購總監(jiān)、總經(jīng)理審批。

3.一般替代品物資采購申請由所需采購物資部門的經(jīng)理審批,重要物資或關(guān)鍵物資的替代品采購申請由總經(jīng)理審批。若采購物資涉及相關(guān)技術(shù)方面的問題,應(yīng)有相關(guān)技術(shù)人員參與審批工作。

第9條 采購預(yù)算制定及審批

1.采購申請通過審批后,采購部需要及時制定采購預(yù)算,并報采購總監(jiān)、財務(wù)部、總經(jīng)辦審批。

2.采購預(yù)算通過審批后,采購部應(yīng)據(jù)此編制采購計劃,并實施采購工作。

第4章 采購實施及過程事項審批

第10條 供應(yīng)商開發(fā)

1.采購預(yù)算通過審批后,采購部應(yīng)及時尋找供應(yīng)商。

2.如果現(xiàn)有合作供應(yīng)商中沒有能供應(yīng)此種物資的,應(yīng)及時開發(fā)供應(yīng)商。

第11條 供應(yīng)商選擇及審批

1.采購部需從已有供應(yīng)商和新開發(fā)的供應(yīng)商中選擇合適的供貨商。

2.選擇好供應(yīng)商后,應(yīng)及時報采購總監(jiān)進行審批。

第12條 采購替代品申請及審批

1.如果所需物資已找到合適的供應(yīng)商,則應(yīng)及時安排采購工作,確保物資及時交付。

2.如果所需物資因缺斷貨等其他原因暫時不能采購,就需要請購部門尋找合適的替代品。

3.請購部門若同意使用替代品,則應(yīng)向采購部重新提交采購申請。

4.請購部門若堅持采購原物資,則應(yīng)終止本次采購工作。

第5章 附則

第13條 本制度由采購部制定,經(jīng)采購總監(jiān)審核后通過。

第14條 本制度自公布之日起施行。

2.2采購計劃工具表單

2.2.1物資請購單

請購部門

申請人員

物資用途

請購物資

詳細情況

序號

品名

規(guī)格型號

數(shù)量

預(yù)計單價

預(yù)算金額

合計

人民幣小寫:¥

人民幣大寫:

部門主管

意見及簽名

簽名(蓋章): 日期:

采購計劃主管

意見及簽名

簽名(蓋章): 日期:

采購經(jīng)理

意見及簽名

簽名(蓋章): 日期:

2.2.2年度采購計劃表

編號: 填寫日期:

物資名稱

規(guī)格

需求

部門

需求總量

單價

金額

每月采購計劃(量)

備注

1月

2月

3月

4月

12月

備注

編制人: 審核人: 批準日期:

2.2.3物資采購計劃表

編號: 需求部門: 日期: 年 月 日

項次

名稱

規(guī)格/型號

單位

庫存數(shù)

數(shù)量

單價

總價

推薦供應(yīng)商

需求日期

本單合計金額

備注

2.2.4采購計劃變更表

原采購計劃

物資

規(guī)格

單位

庫存數(shù)

數(shù)量

單價

總價

供應(yīng)商

需求日期

變更原因

變更后采購

計劃

物資

規(guī)格

單位

庫存數(shù)

數(shù)量

單價

總價

供應(yīng)商

需求日期

備注

2.2.5臨時采購計劃表

編號: 需求部門: 日期:

物資名稱

需求時間

負責人

項目類型

□ 生產(chǎn)設(shè)備采購 □ 生產(chǎn)材料采購 □ 辦公用品采購

□ 辦公設(shè)備采購 □ 研發(fā)儀器采購 □ 工程建設(shè)采購

□ 其他采購:

申請采購

方式

□ 比價采購 □ 招標采購 □ 網(wǎng)絡(luò)采購

□ 國際采購 □ 其他采購:

臨時采購

計劃

時間

負責人

具體事項

備注

采購部審核意見

采購部經(jīng)理: 日期:

2.2.6認證計劃說明書

編號: 計劃期: 日至

物資名稱

規(guī)格/型號

單位

需求數(shù)量

認證周期

已有認證容量

認證需求量

計劃認證時間

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