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從內(nèi)控組織架構(gòu)與職責(zé)到考核原則:64頁企業(yè)完整一套內(nèi)部控制手冊

目 錄

從內(nèi)控組織架構(gòu)與職責(zé)到考核原則:64頁企業(yè)完整一套內(nèi)部控制手冊

內(nèi)部控制

第一章 總則

第一條 概述

第二條 內(nèi)部控制手冊適用范圍

第三條 內(nèi)部控制目標(biāo)

第四條 內(nèi)部控制原則

從內(nèi)控組織架構(gòu)與職責(zé)到考核原則:64頁企業(yè)完整一套內(nèi)部控制手冊

內(nèi)部控制

第二章 內(nèi)部控制組織架構(gòu)及職責(zé)權(quán)限

第五條 內(nèi)部控制組織架構(gòu)

第六條 內(nèi)部控制組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)

第三章 內(nèi)部控制整體框架和流程控制

第七條 內(nèi)部控制整體框架的五要素

第八條 流程控制要點

第九條 流程控制關(guān)鍵控制點

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內(nèi)部控制

第四章 內(nèi)部控制評估工作程序

第十條 內(nèi)部控制要素

第十一條 評估范圍的設(shè)定

第十二條 內(nèi)部控制設(shè)計有效性評估

第十三條 內(nèi)部控制運行有效性評估

第十四條 內(nèi)部控制缺陷評價及整改跟進(jìn)

第十五條 內(nèi)部控制描述方法

第十六條 內(nèi)部控制測試方法

第十七條 內(nèi)部控制流程文檔簽署確認(rèn)

第十八條 出具內(nèi)部控制評估報告

第十九條 內(nèi)部控制流程文檔的更新

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內(nèi)部控制

第五章 內(nèi)部控制管理考核與激勵

第二十條 內(nèi)部控制管理考核責(zé)任主體

第二十一條 內(nèi)部控制管理考核原則

第二十二條 內(nèi)部控制管理考核方法

第六章 附則

第二十三條 內(nèi)部控制手冊維護(hù)

第二十四條 解釋與生效

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