管理就是走流程
沒有規(guī)范流程，管理一切為零
★按流程來做 流程為各項工作提供程序化的流程
★用制度來管 制度為企業(yè)運行制定規(guī)范化的制度
★依方案去辦 方案為相關(guān)人員擬定可參照的方案
★拿文書去用 文書為具體事項設(shè)計模板化的文書
1、員工出差管理流程
1.1、出差計劃管理流程
差計劃管理流程
1.2、出差審批管理流程
出差審批管理流程
1.3、出差費用預(yù)算流程
出差費用預(yù)算流程
1.4、出差匯報管理流程
出差匯報管理流程
1.5、出差費用報銷流程
出差費用報銷流程
1.6、出差管理工作流程
出差管理工作流程
1.7、因公出國管理流程
因公出國管理流程
2、員工出差管理制度
2.1員工出差管理細則
以下是××公司的員工出差管理細則，供讀者參考。
第1章總則
第1條為了規(guī)范公司對員工的出差管理，減少不必要的出差，節(jié)約企業(yè)成本，特制定本細則。
第2條本細則適用于與員工出差有關(guān)的各項事宜的管理。
第3條本細則中的出差人員不包括副總級別（含）以上人員。
第2章出差計劃
第4條各業(yè)務(wù)部門應(yīng)在每月25日前就本部門下月需要出差的計劃向人力資源部提出申請。
第5條人力資源部就業(yè)務(wù)部門提供的出差計劃的必要性進行分析調(diào)查，并將調(diào)查結(jié)果上報行政總監(jiān)審批。
第6條需員工出差的業(yè)務(wù)部門應(yīng)配合人力資源部確定出差的目的地、任務(wù)、時間及費用預(yù)算等內(nèi)容，人力資源部確定了出差的內(nèi)容后須上報行政總監(jiān)批準(zhǔn)，由行政總監(jiān)對部門的出差計劃進行審批。
第3章員工出差的審批
第7條員工出差前須填寫“出差申請表”，得到部門經(jīng)理、人力資源部及行政總監(jiān)的審核批準(zhǔn)后方可出差。
第8條員工出差回來后在報銷差旅費時，須填寫“差旅費報銷單”，由部門經(jīng)理進行核實。第9條“差旅費報銷單”經(jīng)行政總監(jiān)審批后，由財務(wù)部負(fù)責(zé)核對具體的報銷事項并進行報銷。
第4章員工出差
第10條員工被批準(zhǔn)出差后若沒時間填制“出差申請表”等，可在出差回來后兩個工作日內(nèi)補齊，否則不予報銷費用。
第11條員工可憑批準(zhǔn)過的“出差申請表”到財務(wù)部借支差旅費。
第12條員工在外地出差期間須向公司匯報工作，并按公司的指示進行工作，出差回來后要編寫工作報告，由人力資源部核實存檔。
第13條員工出差的交通工具
1.普通員工出差的交通工具應(yīng)以火車、汽車、輪船為主，如遇特殊情況可向行政總監(jiān)申請乘坐飛機。
2.部門經(jīng)理級別員工出差可申請帶車，除使用火車、汽車、輪船等交通工具外，可乘坐飛機，但應(yīng)盡量少乘并在回來后需向行政總監(jiān)說明情況。
第14條員工出差返回公司所在地的時間超過22；00，可在家休息半天，按出差給予補貼。
第5章因公出國
第15條員工申請出國出差時，除須填制“出差申請表”外，還須擬定出國出差申請報告，詳細
說明出國出差的必要性、辦理業(yè)務(wù)的內(nèi)容、目標(biāo)國及出國時間等內(nèi)容。
第16條員工因公司業(yè)務(wù)出國必須得到公司財務(wù)總監(jiān)、行政總監(jiān)及總經(jīng)理的審批。
第17條需要出國的員工應(yīng)將自己的相關(guān)證件交予人力資源部，由人力資源部門向目標(biāo)國的大使館申請護照。
第18條凡因公出國的人員出差回國后須上交一份詳實的出差報告并由行政總監(jiān)會同人力資源部進行審核，人力資源部進行記錄，審核沒通過者將不再派往國外出差。
第6章附則
第19條本管理細則由人力資源部制定，其解釋權(quán)、修改權(quán)歸人力資源部所有。
第20條本管理細則由總經(jīng)理辦公會審批，自頒布之日起實施。
17.2.2員工出差費用管理制度
以下是××公司的員工出差費用管理制度，供讀者參考。
第1章總則
第1條為了規(guī)范對員工出差費用的管理，使員工出差費用管理有據(jù)可依，特制定本制度。
第2條本制度適用于員工出差費用的相關(guān)事項。
第3條公司在“差別對待、鼓勵節(jié)約”的方針指導(dǎo)下，將出差員工劃分為三級。
1.副總、總監(jiān)、總經(jīng)理級別。
2.部門經(jīng)理級別（包括部門副經(jīng)理）。
3.普通員工級別。
第4條本制度中的員工出差分為當(dāng)日出差（當(dāng)日可往返）、長途出差（需在外住宿）與國外出差。
第2章差旅費的預(yù)支確定
第5條員工出差前可列出所需的差旅費用，交由人力資源部審核。
第6條人力資源部可根據(jù)以往類似的出差情況，會同財務(wù)部對出差所需花費的項目進行核實。第7條財務(wù)部根據(jù)所核實的項目、出差的內(nèi)容及員工的級別本著“宜多不宜少”的原則確定預(yù)支的費用。
第8條出差員工必須依據(jù)批準(zhǔn)后的出差申請表向財務(wù)進行借支，否則財務(wù)部有權(quán)拒絕借支。
第9條出差員工若來不及辦理出差手續(xù)，可由行政總監(jiān)出具證明，出差人員據(jù)此向財務(wù)部借支。
第3章當(dāng)日出差費用管理
第10條公司給予當(dāng)日出差人員每日60元的誤餐費，其他不予支付補貼，交通費用按照憑證給予報銷。
第11條企業(yè)的外勤人員已支付過補貼的不在此列。
第12條當(dāng)日出差原則上不允許在外過夜，確因情況特殊需要在外過夜者，必須得到行政總監(jiān)的審批，其費用按長途出差費用管理。
第4章長途出差費用管理
第13條員工長途出差時，因地域的不同公司所支付的補貼標(biāo)準(zhǔn)也不同。長途出差的地域分為兩種。
1.沿海地帶，包括遼寧、天津、山東、北京、江蘇、上海、福建、廣東。
2.內(nèi)陸地區(qū)，除上述省市以外的地區(qū)。
第14條 員工出差伙食及住宿等的補助。
第15條以上補助為公司的最高標(biāo)準(zhǔn)，出差人員若超出此標(biāo)準(zhǔn)須自行承擔(dān)，財務(wù)部不予補貼。
第16條出差員工若帶車出差，交通費不予補貼，其開車所花費的費用按消費憑證報銷。
第17條員工出差的地點若為公司辦事處，則不予補貼住宿費：確實需要在外住宿的，須有當(dāng)?shù)剞k事處負(fù)責(zé)人出具的證明，公司財務(wù)部方可給予補貼。
第18條員工出差的地點若為自己家或父母所在地，住宿費不予補貼。
第19條員工的出差補貼按日計算，以離開公司的時間到公司所在地的時間為準(zhǔn)計算天數(shù)。其中實行24小時制，不足12小時按半天計算，超過12小時按一天計算。
第20條員工出差時鼓勵使用汽車、貨車、輪船等交通工具，一級員工出差可乘坐飛機，二級員工出差乘坐飛機的次數(shù)一年不可超過五次，三級員工出差不允許乘坐飛機，確因情況特殊，在得到行政總監(jiān)的審批后可乘坐飛機。
第21條員工可憑借所乘坐的車船憑證向財務(wù)部報銷，超過員工標(biāo)準(zhǔn)的費用財務(wù)部不予報銷。第22條鼓勵員工降低標(biāo)準(zhǔn)使用交通工具，為此公司將獎勵所花交通費用的一半作為對個人的獎勵。
第23條火車車程超過六個小時而不買臥鋪者，獎勵購買火車票所花費費用的一半。
第24條出差人員擅自繞行所花費的費用由出差人員自己承擔(dān)。
第25條出差人員需要宴請客戶時，必須得到部門經(jīng)理的同意，報銷費用時須有部門經(jīng)理出具的證明及所花費的憑證。
第26條員工外出參加公司會議的，除報銷交通費用外不予補貼。
第27條出差員工遺失車、船等票據(jù)，須寫出書面說明，經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人證明和行政總監(jiān)、總經(jīng)理簽字特批后，并附上其他發(fā)票方可作為報銷依據(jù)由財務(wù)部門審核報銷。
第28條員工完成出差任務(wù)后應(yīng)盡快趕回公司，不得無故在外逗留，否則每天扣除500元，確因生病或不可抗因素滯留的，須有證明人的證明并得到總經(jīng)理的特批。
第5章國外出差
第29條財務(wù)部根據(jù)目的國的消費水平、幣種及員工出差的時間等預(yù)支差旅費。
第30條赴國外出差的員工可憑消費憑證到公司財務(wù)部全額報銷。
第31條消費憑證僅包括餐費、住宿費、車船費及交通費，其他消費憑證不包括在內(nèi)。第32條赴國外出差，董事長、總經(jīng)理可享受頭等艙待遇，其余人等一律乘坐經(jīng)濟艙。
第6章附則
第33條本管理細則由人力資源部制定，其解釋權(quán)、修改權(quán)歸人力資源部所有。
第34條本管理細則由總經(jīng)理辦公會審批，自頒布之日起實施。
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