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公司2022年上半年“擰毛巾、降成本、增效益”活動總結(jié)

上半年,公司及各子(分)公司根據(jù)《 2022年“擰毛巾、降成本、增效益”活動工作方案》做了大量 工作并取得了 一定的成績,現(xiàn)將公司2022年 上半年“擰毛巾、降成本、增效益”活動運行情況總結(jié)及下半年 活動保障措施明確如下: '

一、上半年“擰毛巾、降成本、增效益”活動完成情況

2022年上半年,股份公司通過降本增效、降費用增效,較 預(yù)算進度實現(xiàn)增效1000萬元,同時經(jīng)營型、科研型、服務(wù)型、物 流型子(分)公司銷售收入及子公司自銷產(chǎn)品較預(yù)算進度減收2000萬元,減利500萬元。

(一)降本增效

1. 統(tǒng)購、審價物資采購成本同比節(jié)約200萬元。 '

2. 生產(chǎn)型子(分)公司上半年合計實現(xiàn)降本增效額100萬 元。

(二) 降費用增效

各生產(chǎn)型子(分)公司管理費用、銷售費用中可控費用部分 較預(yù)算下降500萬元,生產(chǎn)單位可控費用均有節(jié)約; 各經(jīng)營型、科研型、服務(wù)型、物流型子(分)公司管理費用、銷 售費用中可控費用部分較預(yù)算下降200萬元。

(三) 增收增效

1. 經(jīng)營型、科研型、服務(wù)型、物流型子(分)公司在預(yù)算基 礎(chǔ)上收入減少2000萬元。

2. 產(chǎn)品收入較預(yù)算減收500萬元,較預(yù)算減利約 200萬元。

二、下半年力爭完成活動目標(biāo)的保障措施

(一) 強化市場開拓,確保經(jīng)營收入全面完成

1. 系列產(chǎn)品按年度下達的銷量計劃完成,系 列產(chǎn)品總銷量要確保達到7月份下達的業(yè)績承諾完成的必保值。

2. 對于服務(wù)型收入,業(yè)績承諾 單位必須確保達到8月份下達的必保值,其它單位須確保達到年 初下達的目標(biāo)。

3. 加大經(jīng)營型公司考核力度,對經(jīng)營公司以維護穩(wěn)定 市場格局、無外來產(chǎn)品進入為目標(biāo),確保區(qū)域產(chǎn)品銷售市場占有 率100%。各經(jīng)營公司要積極開拓市場,全面完成各單位經(jīng) 營收入目標(biāo)。

(二) 強力推進工程業(yè)務(wù),提升業(yè)務(wù)規(guī)模,確保公 司業(yè)務(wù)版塊的各項經(jīng)濟指標(biāo)全面完成

在目前產(chǎn)品萎縮的現(xiàn)實情況下,要將公司服務(wù)業(yè)務(wù)板塊提升作為公司經(jīng)營目標(biāo)完成推力器,通過“搭平臺、拿項目、 強管理”提升工程服務(wù)業(yè)務(wù)規(guī)模,以規(guī)模促效益。同時加大與國際知 名服務(wù)集成企業(yè)合作拓展地下集成服務(wù)業(yè)務(wù),搶占市場制高 點,加大服務(wù)業(yè)務(wù)專業(yè)人才的引進和培訓(xùn)力度,全面大幅提升管 理水平。

(三)多措并舉,大力推進對標(biāo)管理、增收增效、降本增效 工作,確保公司及所屬子(分)公司全年增收增效、降本增效目 標(biāo)實現(xiàn)。

1. 全面優(yōu)化、健全成本對標(biāo)管理體系,逐步形成現(xiàn)狀分析、 選定標(biāo)桿、對標(biāo)比較到持續(xù)改進的閉環(huán)管理,提高公司整體運 營管理水平,降低生產(chǎn)成本和運輸成本。

2. 持續(xù)深入開展“擰毛巾、降成本、增效益”活動,通過工 藝進步、技術(shù)革新、使用替代材料、降低原材料消耗和廢品率等 措施,剔除統(tǒng)購原材料價格影響,力爭生產(chǎn)型子(分)公司單位 生產(chǎn)成本較預(yù)算下降5%,全年較預(yù)算增加效益2000萬元。

3. 加強統(tǒng)購物資管理,進一步擴大招投標(biāo)領(lǐng)域,規(guī)范招投 標(biāo)流程,促進管理規(guī)范化和降本增效,力爭統(tǒng)購、審價物資采購 成本同比節(jié)約大于1000萬元。同時加強對非統(tǒng)購物資品種、價格 管理,促進子(分)公司進一步降低采購成本。

4. 通過嚴控費用、降費增效,各生產(chǎn)型子(分)公司可控 管理費用、可控銷售費用分別較預(yù)算下降10%,各經(jīng)營型、科研 型、服務(wù)型、物流型子(分)公司可控管理費用及可控銷售費用 分別較預(yù)算下降5%,合計較預(yù)算下降費用不低于1000萬元。

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