1)部分工程建設(shè)項(xiàng)目預(yù)算調(diào)整在未取得集團(tuán)批復(fù)的情況下進(jìn)行改建和擴(kuò)建。
2)部分裝修項(xiàng)目投資控制不嚴(yán)，實(shí)際結(jié)算金額大幅超中標(biāo)金額。
3)外包工程項(xiàng)目簽訂合同前未編制預(yù)算，完工后未辦理竣工結(jié)算審計(jì)。
4)部分外包工程項(xiàng)目未見施工記錄以及有關(guān)工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。
5)與施工方簽訂總價(jià)包干合同，結(jié)算價(jià)格超出固定合同價(jià)。
6)工程簽證管理不到位，簽證增加工程量由“無(wú)授權(quán)人員”簽字，且簽證未在公司保存。
7)個(gè)別工程建設(shè)項(xiàng)目結(jié)算價(jià)超預(yù)算批復(fù)。
8)個(gè)別工程建設(shè)項(xiàng)目邀請(qǐng)招標(biāo)手續(xù)不完善，如開標(biāo)會(huì)議紀(jì)要無(wú)評(píng)標(biāo)人員、監(jiān)督人員簽字，招標(biāo)文件遞交登記表、開標(biāo)記錄表均無(wú)投標(biāo)人代表簽字。
9)合同外大額人工及材料補(bǔ)差，未履行相關(guān)審批程序。
10)承接工程項(xiàng)目后，整體轉(zhuǎn)包給第三人，賺取合同差價(jià)。
11)部分工程項(xiàng)目結(jié)算金額超中標(biāo)金額。
12)已完工工程項(xiàng)目驗(yàn)收不及時(shí)，項(xiàng)目結(jié)算資料不完整。
13)部分竣工工程暫未辦理項(xiàng)目整體財(cái)務(wù)決算審計(jì)。
14)公司個(gè)別邀標(biāo)工程的邀標(biāo)評(píng)審會(huì)中，個(gè)別評(píng)委只在資格評(píng)審記錄表簽字，其他評(píng)審表格及簽到表都未簽字。
15)個(gè)別項(xiàng)目中標(biāo)單位資質(zhì)不符合招標(biāo)文件要求。
16)公司以前年度工程項(xiàng)目及建設(shè)整體結(jié)算未及時(shí)辦理完成，未收到有效依據(jù)進(jìn)行賬務(wù)處理，導(dǎo)致工程款項(xiàng)大額長(zhǎng)期掛賬的現(xiàn)象。
17)公司部分已投產(chǎn)工程項(xiàng)目竣工結(jié)算未及時(shí)辦理完成。
18)固定資產(chǎn)未及時(shí)進(jìn)行竣工財(cái)務(wù)決算審計(jì)。
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