增值稅發(fā)票稅控開票軟件（金稅盤版）V2.0

新增改進(jìn)功能說(shuō)明

（V2.0.52_ZS_20221130）

航天信息股份有限公司

目 錄

第一章 概述

第二章 礦產(chǎn)品發(fā)票管理

2.1稅收分類編碼同步
2.2藍(lán)字發(fā)票填開
2.3紅字發(fā)票填開
2.5.1紅字專用發(fā)票填開
2.5.2紅字普通發(fā)票填開
2.6礦產(chǎn)品信息表填開
2.6.1紅字信息表填開

第三章 機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票

i

第一章 概述

根據(jù)國(guó)家稅務(wù)總局業(yè)務(wù)需求，航天信息股份有限公司對(duì)增值稅發(fā)票稅控開票軟件（金稅盤版）(以下簡(jiǎn)稱“開票軟件”）進(jìn)行了修改，修改后的軟件版本為 V2.0.52_ZS_20221130。本說(shuō)明基于增值稅發(fā)票稅控開票軟件（金稅盤版）V2.0.51_ZS_20221031 新增改進(jìn)功能介紹。

一、新增改進(jìn)功能：

1. 實(shí)現(xiàn)礦產(chǎn)品業(yè)務(wù)需求。支持開具礦產(chǎn)品發(fā)票；開具礦產(chǎn)品藍(lán)字發(fā)票（包括增值稅專用發(fā)票、增值稅電子專用發(fā)票、增值稅普通發(fā)票、增值稅電子普通發(fā)票）、紅字發(fā)票、紅字信息表時(shí)，均支持開具銷貨清單。
2. 增加機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票填開界面的“購(gòu)買方名稱”字段最大字符數(shù)，最多可填寫 100 個(gè)字符或 50 個(gè)漢字。

第二章 礦產(chǎn)品發(fā)票管理

開票軟件增加礦產(chǎn)品開具類型，支持所有企業(yè)使用礦產(chǎn)品編碼開具礦產(chǎn)品發(fā)票。

稅收分類編碼同步

稅局端更新稅收分類編碼表之后，登錄開票軟件時(shí)會(huì)自動(dòng)更新， 如果登錄時(shí)網(wǎng)絡(luò)異常沒有自動(dòng)更新，可點(diǎn)擊稅收分類編碼表的“更新”按鈕主動(dòng)連接局端進(jìn)行更新。對(duì)于不能聯(lián)網(wǎng)的企業(yè)，可使用從局端大廳獲取的編碼表通過(guò)稅收分類編碼表“導(dǎo)入”功能進(jìn)行更新。如圖 2-1 所示。

圖 2-1 稅收分類編碼表

藍(lán)字發(fā)票填開

開票軟件在增值稅專用發(fā)票、增值稅電子專用發(fā)票、增值稅普通發(fā)票和增值稅電子普通發(fā)票填開界面的開具類型中增加“礦產(chǎn)品開具”選項(xiàng)，納稅人可根據(jù)需要選擇開具礦產(chǎn)品發(fā)票。因操作方法基本相同，本說(shuō)明中以增值稅專用發(fā)票為例進(jìn)行介紹。

操作步驟：

【第一步】在發(fā)票管理模塊，點(diǎn)擊發(fā)票填開，選擇增值稅專用發(fā)票， 進(jìn)入發(fā)票填開界面，如圖 2-2 所示。

圖 2-2 增值稅專用發(fā)票填開界面

【第二步】開具類型選擇“礦產(chǎn)品開具”，進(jìn)入礦產(chǎn)品發(fā)票填開模式下，如圖 2-3 所示。

圖 2-3 礦產(chǎn)品開具

【第三步】輸入購(gòu)買方信息后，點(diǎn)擊商品行的“貨物或應(yīng)稅勞務(wù)、服務(wù)名稱”欄，進(jìn)入“商品編碼選擇”界面，如圖 2-4 所示。

圖 2-4 商品編碼選擇

【第三步】選擇商品編碼表中的礦產(chǎn)品類編碼或者直接使用稅收分類編碼表中的礦產(chǎn)品編碼，所選的礦產(chǎn)品商品信息填充至發(fā)票填開界面商品行中，如圖 2-5 所示。

圖 2-5 發(fā)票填開界面

【第四步】補(bǔ)充商品行其他信息，單位、數(shù)量、單價(jià)不能為空，單位可從單位欄下拉列表中選擇，可選擇“噸、立方米、千克、克或

克拉”，如圖 2-6 所示。點(diǎn)擊“打印”按鈕，該張礦產(chǎn)品發(fā)票開具完成。

? 說(shuō)明：

圖 2-6 礦產(chǎn)品發(fā)票可用單位

1. 開具類型為“礦產(chǎn)品開具”時(shí)，可以使用商品編碼表中的礦產(chǎn)品類商品和稅收分類編碼表中的礦產(chǎn)品編碼，商品編碼表和稅收分類編碼表中均只顯示礦產(chǎn)品類商品。
2. 礦產(chǎn)品藍(lán)字發(fā)票，數(shù)量和單價(jià)不能為空，單位必須為“噸”“立方米”“千克”“克”或“克拉”。
3. 礦產(chǎn)品增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票支持“清單”，點(diǎn)擊“清單”按鈕可進(jìn)入清單填開界面。
4. 礦產(chǎn)品增值稅電子專用發(fā)票和增值稅電子普通發(fā)票商品明細(xì)行最多支持2000 行。
5. 企業(yè)不能使用礦產(chǎn)品分類編碼開具非礦產(chǎn)品發(fā)票。
6. 礦產(chǎn)品編碼停用后，不能用于開具礦產(chǎn)品藍(lán)字發(fā)票。

紅字發(fā)票填開

• 紅字專用發(fā)票填開

已開具的藍(lán)字礦產(chǎn)品專用發(fā)票和礦產(chǎn)品電子專用發(fā)票，因開具有誤、銷貨退回等原因需要沖紅時(shí)，可開具紅字礦產(chǎn)品發(fā)票進(jìn)行沖抵。礦產(chǎn)品紅字增值稅電子專用發(fā)票開具方式與礦產(chǎn)品增值稅專用發(fā)票開具方式相同，本說(shuō)明以礦產(chǎn)品紅字增值稅專用發(fā)票為例進(jìn)行介紹。

操作步驟：

【第一步】在發(fā)票管理模塊，點(diǎn)擊發(fā)票填開，選擇增值稅專用發(fā)票， 進(jìn)入發(fā)票填開界面，如圖 2-7 所示。

圖 2-7 增值稅專用發(fā)票填開界面

【第二步】開具類型選擇“礦產(chǎn)品開具”，點(diǎn)擊“紅字”按鈕，顯示紅字礦產(chǎn)品專用發(fā)票開具方式，如圖 2-8 所示。

圖 2-8 紅字開具方式

【第三步】點(diǎn)擊“導(dǎo)入網(wǎng)絡(luò)下載紅字發(fā)票信息表”，進(jìn)入信息表選擇界面，如圖 2-9 所示。

2-9 信息表選擇

【第四步】勾選要使用的信息表，點(diǎn)擊“選擇”按鈕，回到礦產(chǎn)品紅字專用發(fā)票填開界面，如圖 2-10 所示。

圖 2-10 紅字專票填開界面

【第五步】票面信息核對(duì)無(wú)誤后，點(diǎn)擊“打印”按鈕，該張礦產(chǎn)品紅字專用發(fā)票開具完畢，紅字發(fā)票清單可在發(fā)票查詢界面打印。

? 說(shuō)明：

1. 紅字礦產(chǎn)品專用發(fā)票只能在“礦產(chǎn)品開具”模塊下開具。
2. 開具時(shí)只能使用“導(dǎo)入紅字發(fā)票信息表”或“導(dǎo)入網(wǎng)絡(luò)下載紅字發(fā)票信息表”方式開具，不允許手工錄入紅字信息表編號(hào)開具。
3. 信息表導(dǎo)入后，將紅字發(fā)票信息表中所有信息導(dǎo)入展示到發(fā)票填開界面， 紅字發(fā)票信息不允許修改。
4. 當(dāng)信息表含清單時(shí)，紅字發(fā)票界面中商品行名稱顯示“詳見銷售退回清單”，如圖 2-11 所示。

圖 2-11 帶清單的紅字專票票面

點(diǎn)擊“清單”按鈕，可查看具體清單明細(xì)，但不支持清單轉(zhuǎn)發(fā)票，如圖2-12 所示。

圖 2-12 紅字發(fā)票清單填開界面

紅字普通發(fā)票填開

發(fā)生銷貨退回、開票有誤、服務(wù)中止或發(fā)生銷售折讓時(shí)，需要

開具紅字礦產(chǎn)品普通發(fā)票對(duì)已經(jīng)開具藍(lán)字礦產(chǎn)品普通發(fā)票進(jìn)行沖抵。因?yàn)殚_具方式相同，本說(shuō)明中以增值稅普通發(fā)票為例進(jìn)行介紹。操作步驟：

【第一步】在發(fā)票管理模塊，點(diǎn)擊發(fā)票填開，選擇增值稅普通發(fā)票， 進(jìn)入發(fā)票填開界面。如圖 2-13 所示

圖 2-13 增值稅普通發(fā)票填開界面

【第二步】開具類型選擇“礦產(chǎn)品開具”，點(diǎn)擊“紅字”按鈕，進(jìn)入銷項(xiàng)正數(shù)發(fā)票信息填寫、確認(rèn)界面，如圖 2-14 所示。

圖 2-14 銷項(xiàng)正數(shù)發(fā)票信息填寫、確認(rèn)

【第三步】選擇沖紅原因（以銷貨退回為例）、對(duì)應(yīng)藍(lán)票發(fā)票類型， 輸入藍(lán)票的開票日期、代碼和號(hào)碼，點(diǎn)擊“下一步”進(jìn)入正數(shù)發(fā)票信息確認(rèn)界面，如圖 2-15 所示。

圖 2-15 銷項(xiàng)正數(shù)發(fā)票信息填寫、確認(rèn)

【第四步】信息核對(duì)無(wú)誤后點(diǎn)擊“完成”按鈕，進(jìn)入礦產(chǎn)品紅字普通發(fā)票填開界面，如圖 2-16 所示。

圖 2-16 增值稅普通發(fā)票紅字填開界面

【第五步】核對(duì)紅字發(fā)票信息，點(diǎn)擊“打印”按鈕，該張紅字增值稅普通發(fā)票開具完畢。

? 說(shuō)明：

1. 紅字礦產(chǎn)品普通發(fā)票只能在礦產(chǎn)品模塊開具。
2. 開具紅字礦產(chǎn)品普通發(fā)票時(shí)，紅字發(fā)票的金額、稅額需小于等于原藍(lán)票信息。
3. 當(dāng)紅字礦產(chǎn)品普通發(fā)票的開具原因?yàn)椤颁N貨退回”“開具有誤”“服務(wù)中止”時(shí)，單位、數(shù)量必填，用戶可需根據(jù)實(shí)際情況選擇下拉列表中的“噸”“立方米”“千克”“克”“克拉”。
4. 當(dāng)紅字礦產(chǎn)品普通發(fā)票的開具原因?yàn)椤颁N售折讓”時(shí)，單位、數(shù)量可為空。
5. 礦產(chǎn)品編碼停用后，如果本地有對(duì)應(yīng)藍(lán)票，可以開具紅票。
6. 當(dāng)對(duì)應(yīng)的礦產(chǎn)品藍(lán)字發(fā)票為清單發(fā)票時(shí)，紅字發(fā)票票面商品行顯示“詳見銷售退回清單”，點(diǎn)擊“清單”按鈕可進(jìn)入清單填開界面，如圖 2-17 所示。

圖 2-17 清單填開

礦產(chǎn)品信息表填開

開票軟件支持開具礦產(chǎn)品專用發(fā)票信息表。開具礦產(chǎn)品紅字增值稅專用發(fā)票或礦產(chǎn)品紅字增值稅電子專用發(fā)票時(shí)，需要先開具礦產(chǎn)品紅字發(fā)票信息表，待信息表審核通過(guò)后，可用于開具紅字礦產(chǎn)品增值稅專用發(fā)票或紅字礦產(chǎn)品增值稅電子專用發(fā)票。

紅字信息表填開

企業(yè)可以使用礦產(chǎn)品編碼開具礦產(chǎn)品類紅字增值稅專用發(fā)票信息表。商品行超過(guò) 8 行時(shí)，可以點(diǎn)擊“清單”開具帶清單的信息表。企業(yè)可以以銷售方或購(gòu)買方身份申請(qǐng)開具礦產(chǎn)品紅字增值稅專用發(fā)票信息表，因?yàn)榉椒ɑ鞠嗤?，本說(shuō)明以銷售方申請(qǐng)開具進(jìn)行介紹。操作步驟：

【第一步】在發(fā)票管理模塊，點(diǎn)擊“信息表”，選擇“紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開”，進(jìn)入紅字增值稅專用發(fā)票信息表信息選擇界面，如圖 2-18 所示。

圖 2-18 紅字增值稅專用發(fā)票信息表信息選擇

【第二步】選擇“礦產(chǎn)品專用發(fā)票”，如圖 2-19 所示。

圖 2-19 紅字增值稅專用發(fā)票信息表信息選擇

【第三步】選擇開具原因，以“涉及銷售數(shù)量和金額變更”為例， 選擇銷售方申請(qǐng)，輸入對(duì)應(yīng)藍(lán)字礦產(chǎn)品專用發(fā)票的代碼、號(hào)碼和開票時(shí)間，點(diǎn)擊“下一步”按鈕，進(jìn)入藍(lán)字發(fā)票信息確認(rèn)界面，如圖2-20 所示。

圖 2-20 紅字增值稅專用發(fā)票信息表信息選擇

【第四步】信息核對(duì)后，點(diǎn)擊“確定”按鈕，進(jìn)入礦產(chǎn)品信息表填開界面，如圖 2-21 所示。

圖 2-21 紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開界面

【第五步】核對(duì)錄入相關(guān)信息后點(diǎn)擊“打印”按鈕，信息表填開完成。

【第六步】點(diǎn)擊“信息表”，選擇“紅字增值稅專用發(fā)票信息表維護(hù)”，進(jìn)入紅字增值稅專用發(fā)票信息表維護(hù)界面，如圖 2-22 所示。

圖 2-22 紅字增值稅專用發(fā)票信息表維護(hù)

【第七步】選中要上傳的信息表，點(diǎn)擊“上傳”按鈕，信息表上傳成功，信息表描述為“審核通過(guò)”，如圖 2-23 所示。審核通過(guò)的礦產(chǎn)品類信息表可以用來(lái)開具紅字礦產(chǎn)品增值稅專用發(fā)票。

? 說(shuō)明：

圖 2-23 審核通過(guò)

1. 當(dāng)?shù)V產(chǎn)品藍(lán)字發(fā)票使用的礦產(chǎn)品稅收分類編碼已停用時(shí)，如果本地?zé)o對(duì)應(yīng)藍(lán)字發(fā)票，不允許申請(qǐng)開具礦產(chǎn)品紅字信息表。本地有對(duì)應(yīng)藍(lán)字發(fā)票，可

以開具礦產(chǎn)品信息表，編碼信息必須與藍(lán)票一致。

1. 企業(yè)以購(gòu)方已抵扣方式申請(qǐng)礦產(chǎn)品紅字信息表時(shí)，需填寫原藍(lán)字發(fā)票代碼、號(hào)碼、開票日期。
2. 紅字信息表中的商品編碼和計(jì)量單位等內(nèi)容要與原藍(lán)字發(fā)票的商品編碼和計(jì)量單位相匹配。即紅字信息表中的商品編碼必須是藍(lán)字發(fā)票中已經(jīng)開具的商品編碼，紅字信息表中每一欄商品編碼對(duì)應(yīng)計(jì)量單位也是原藍(lán)字發(fā)票商品編碼對(duì)應(yīng)的計(jì)量單位。
3. 當(dāng)紅字信息表申請(qǐng)?jiān)驗(yàn)椋?）“涉及銷售數(shù)量和金額變更”時(shí)，紅字信息表中的數(shù)量、金額、稅額等內(nèi)容要小于等于原藍(lán)票信息；當(dāng)紅字信息表申請(qǐng)?jiān)驗(yàn)椋?）“僅涉及銷售金額變更，不涉及購(gòu)銷方銷售數(shù)量變動(dòng)， 需謹(jǐn)慎操作！”時(shí)，紅字信息表的金額、稅額不得超過(guò)藍(lán)字發(fā)票剩余可紅沖金額、稅額。
4. 礦產(chǎn)品紅字信息表支持清單功能，當(dāng)對(duì)應(yīng)藍(lán)字發(fā)票為清單發(fā)票時(shí)，如果填開信息表時(shí)可直接帶出藍(lán)票信息，點(diǎn)擊“清單”按鈕可查看編輯對(duì)應(yīng)清單信息；如果無(wú)法帶出藍(lán)票信息，可點(diǎn)擊“清單”按鈕進(jìn)入清單界面開具帶清單的紅字信息表。
5. 礦產(chǎn)品紅字信息表不支持修改，開具有誤需要?jiǎng)h除后重新填開，如果審核通過(guò)需撤銷重新開具。

第三章 機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票

根據(jù)國(guó)家稅務(wù)總局要求，增加機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票填開界面的“購(gòu)買方名稱”字段最大字符數(shù)，最多可填寫 100 個(gè)字符或 50 個(gè)漢字。

FWSK(KP)_ V2.0.52_ZS_20221130

綜合說(shuō)明

一．補(bǔ)丁下發(fā)說(shuō)明

二．升級(jí)操作說(shuō)明

1、升級(jí)指導(dǎo)概述

為了保證生產(chǎn)環(huán)境的穩(wěn)定和安全，建議在升級(jí)之前做好開票數(shù)據(jù)備份工作。

2、升級(jí)步驟

【第一步】將金稅盤通過(guò)USB數(shù)據(jù)線連接到計(jì)算機(jī)的USB接口，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)找到新硬件，并自動(dòng)完成金稅盤驅(qū)動(dòng)程序安裝，無(wú)需手工安裝。金稅盤驅(qū)動(dòng)安裝完成后會(huì)在計(jì)算機(jī)的設(shè)備管理器中出現(xiàn)“AISINO JSP shuikong USB Device”的標(biāo)識(shí)，如圖2-1所示：

圖2-1 設(shè)備管理器中金稅盤設(shè)備

【第二步】雙擊安裝文件夾中的“增值稅發(fā)票稅控開票軟件（金稅盤版V2.0.52_ZS_20221130）.exe”安裝程序圖標(biāo)，如圖2-2所示。

圖2-2 安裝程序

【第三步】進(jìn)入增值稅發(fā)票稅控開票軟件快速安裝界面，如圖2-3所示。

圖2-3 快速安裝界面

【第四步】安裝完開票軟件后，會(huì)在桌面上出現(xiàn)“開票軟件V3.0”快捷圖標(biāo)，如圖2-4所示。

圖2-4 桌面快捷方式

【第五步】雙擊桌面上的“開票軟件V3.0”快捷圖標(biāo)，或單擊“開始/程序/開票軟件/開票軟件V3.0”菜單，便啟動(dòng)系統(tǒng)進(jìn)入增值稅發(fā)票開票軟件（金稅盤版）界面，即開票軟件界面，如圖2-5所示（圖中顯示開票軟件版本號(hào)，此圖為示意圖，實(shí)際軟件版本號(hào)以所安裝軟件為準(zhǔn)）。

圖2-5 用戶登錄對(duì)話框

【第五步】在開票軟件用戶登錄界面上，選擇用戶名、密碼（默認(rèn)為123456）和證書口令（默認(rèn)為88888888），點(diǎn)擊“登錄”按鈕便可登錄系統(tǒng)進(jìn)行業(yè)務(wù)處理。

【第六步】對(duì)于配有報(bào)稅盤的企業(yè)，需要將報(bào)稅盤通過(guò)USB數(shù)據(jù)線直接插在計(jì)算機(jī)的USB接口即可，無(wú)需安裝驅(qū)動(dòng)程序。報(bào)稅盤安裝成功后，可在計(jì)算機(jī)設(shè)備管理器中查看設(shè)備狀態(tài)，如圖2-6所示。

圖2-6 設(shè)備管理器中報(bào)稅盤標(biāo)識(shí)

注冊(cè)報(bào)稅盤：在開票系統(tǒng)中初次使用報(bào)稅盤時(shí)，必須先注冊(cè)報(bào)稅盤。利用開票系統(tǒng)中匯總處理模塊模塊“金稅設(shè)備管理”菜單下的“報(bào)稅盤注冊(cè)”功能對(duì)報(bào)稅盤進(jìn)行注冊(cè)，只有注冊(cè)成功的報(bào)稅盤才可在開票系統(tǒng)中正常使用。

注意：

對(duì)于僅使用金稅盤的用戶，金稅盤可以實(shí)現(xiàn)購(gòu)?fù)似薄㈤_票和抄報(bào)稅等所有功能。對(duì)于使用金稅盤和報(bào)稅盤的用戶，其報(bào)稅盤主要作用是購(gòu)?fù)似?、抄?bào)稅和到稅務(wù)機(jī)關(guān)修改購(gòu)票員信息。

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編輯：sometime
編制：2022年12月05日