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「成品檢驗作業(yè)」流程控制卡（工序檢驗卡）

【成品檢驗作業(yè)】流程控制卡（一）

項目

失控點

失控后果描述

控制點設計精要

成品抽樣隨意

檢驗員抽樣隨意性大，沒有依據成品批量進行合理的抽樣，容易出現檢驗漏失，造成品質事故及損失。

標準：

1.設定《抽樣計劃》；

2.根據成品品質狀況及不同客戶的品質要求，設定正常、加嚴等不同的檢驗方式；

3.規(guī)定成品品管員將抽樣內容記錄在《成品檢驗報告》中。

制約：

1.成品品管組長審核《成品檢驗報告》，確認實際抽樣數是否符合《抽樣計劃》要求；

2.業(yè)務員不定期抽查成品品管員時抽樣數是否符合《抽樣計劃》要求。

3.將“成品抽樣數”列入稽核中心《品管部稽核清單》，每周抽查稽核；

責任：

1.成品品管組長或稽核中心稽核發(fā)現成品檢驗未按《抽樣計劃》要求抽樣時，處罰責任成品品管員10元/次；

2.業(yè)務員抽查發(fā)現成品檢驗未按《抽樣計劃》要求進行抽樣時，處罰責任成品品管員20元/次；

3.上述責任造成經濟損失時，按照《賠償管理制度》處理。

【成品檢驗作業(yè)】流程控制卡（二）

項目

失控點

失控后果描述

控制點設計精要

無相關成品檢驗依據

1.成品品管員完全根據經驗或個人主觀來檢驗及判定成品是否合格，無客觀性及事實性可言；

2.無書面檢驗標準，造成新進成品品管員上手時間太長，且很容易出現檢驗漏失。

標準：

制訂各類《成品檢驗規(guī)范》，明確檢驗項目、細化檢驗內容。

制約：

1.成品品管組長審核《成品檢驗報告》，確認實際檢驗項目是否符合《成品檢驗規(guī)范》要求；

2.業(yè)務員不定期抽查成品品管員檢驗項目是否符合《成品檢驗規(guī)范》及客戶要求；

3.將“成品檢驗依據”列入稽核中心《品管部稽核清單》，每周抽查稽核；

責任：

1.成品品管組長或稽核中心稽核發(fā)現成品檢驗未按《成品檢驗規(guī)范》要求進行時，處罰責任成品品管員10元/次；

2.業(yè)務員抽查發(fā)現成品檢驗未按《成品檢驗規(guī)范》及客戶要求進行時，處罰責任成品品管員20元/次；

3上述責任造成經濟損失時，按照《賠償管理制度》處理。

【成品檢驗作業(yè)】流程控制卡（三）

項目

失控點

失控后果描述

控制點設計精要

無成品檢驗

標識

物料無明確檢驗狀態(tài)標識，無法識別成品檢驗的結果，容易出現不合格產品入庫等問題。

標準：

要求成品品管員檢驗后在《成品入庫單》上簽字確認并蓋檢驗合格印章；

制約：

1.生產組長、倉管員監(jiān)督檢驗標識執(zhí)行，未經成品品管員檢驗簽署并加蓋檢驗印章的產品不得入庫；

2.業(yè)務員不定期抽查成品檢驗標識是否符合《成品檢驗規(guī)范》及客戶要求；

3.將“成品檢驗標識”列入到稽核中心《品管部稽核清單》，每周抽查稽核；

責任：

1.生產組長、倉管員或稽核中心稽核發(fā)現已檢成品未按要求作檢驗標識時，處罰責任成品品管員10元/次；

2.業(yè)務員抽查發(fā)現已檢成品未按要求作檢驗標識時，處罰責任成品品管員20元/次；

3.上述責任造成經濟損失時，按照《賠償管理制度》處理。

【成品檢驗作業(yè)】流程控制卡（四）

項目

失控點

失控后果描述

控制點設計精要

無成品檢

驗記錄

1.無法真正記錄檢驗結果，以備后查；

2.無法記錄檢驗數據，以便作檢驗周、月報及成品檢驗分析。

標準：

1. 制訂《成品檢驗日報》,《成品檢驗報告》，要求成品品管員如實填寫；

成品品管員在檢驗完成后30分鐘內將《成品檢驗報告》連同《成品入庫單》轉交生產組長。

制約：

1.成品品管組長審核《成品檢驗日報》、《成品檢驗報告》填寫狀況；

2.每周一上午成品品管組長將上周的《成品檢驗日報》提供給品管部文員作《成品檢驗周報》；

3.將“成品檢驗記錄”列入到稽核中心《品管部稽核清單》，每周抽查稽核。

責任：

1.成品品管組長或稽核中心稽核發(fā)現漏填或錯填等情況時，處罰責任成品品管員10元/次；

2.對成品檢驗時發(fā)現的作業(yè)漏失責任人及生產組長給予10元/次處罰，并要求在品質周例會上作檢討；

3.未將《成品檢驗報告》及時轉交生產組長時，處罰責任成品品管員10元/次；

4.成品品管組長未及時上交《成品檢驗日報》，處罰成品品管組長10元/次；

5.上述責任造成經濟損失時，按照《賠償管理制度》處理。

「成品檢驗作業(yè)」流程控制卡（工序檢驗卡）

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