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「成品檢驗作業(yè)」流程控制卡(工序檢驗卡)

「成品檢驗作業(yè)」流程控制卡(工序檢驗卡)

【成品檢驗作業(yè)】流程控制卡(一)

項目

失控點

失控后果描述

控制點設(shè)計精要

1

成品抽樣隨意

檢驗員抽樣隨意性大,沒有依據(jù)成品批量進行合理的抽樣,容易出現(xiàn)檢驗漏失,造成品質(zhì)事故及損失。

標準:

1.設(shè)定《抽樣計劃》;

2.根據(jù)成品品質(zhì)狀況及不同客戶的品質(zhì)要求,設(shè)定正常、加嚴等不同的檢驗方式;

3.規(guī)定成品品管員將抽樣內(nèi)容記錄在《成品檢驗報告》中。

制約:

1.成品品管組長審核《成品檢驗報告》,確認實際抽樣數(shù)是否符合《抽樣計劃》要求;

2.業(yè)務(wù)員不定期抽查成品品管員時抽樣數(shù)是否符合《抽樣計劃》要求。

3.將“成品抽樣數(shù)”列入稽核中心《品管部稽核清單》,每周抽查稽核;

責任:

1.成品品管組長或稽核中心稽核發(fā)現(xiàn)成品檢驗未按《抽樣計劃》要求抽樣時,處罰責任成品品管員10元/次;

2.業(yè)務(wù)員抽查發(fā)現(xiàn)成品檢驗未按《抽樣計劃》要求進行抽樣時,處罰責任成品品管員20元/次;

3.上述責任造成經(jīng)濟損失時,按照《賠償管理制度》處理。

【成品檢驗作業(yè)】流程控制卡(二)

項目

失控點

失控后果描述

控制點設(shè)計精要

2

無相關(guān)成品檢驗依據(jù)

1.成品品管員完全根據(jù)經(jīng)驗或個人主觀來檢驗及判定成品是否合格,無客觀性及事實性可言;

2.無書面檢驗標準,造成新進成品品管員上手時間太長,且很容易出現(xiàn)檢驗漏失。

標準

制訂各類《成品檢驗規(guī)范》,明確檢驗項目、細化檢驗內(nèi)容。

制約:

1.成品品管組長審核《成品檢驗報告》,確認實際檢驗項目是否符合《成品檢驗規(guī)范》要求;

2.業(yè)務(wù)員不定期抽查成品品管員檢驗項目是否符合《成品檢驗規(guī)范》及客戶要求;

3.將“成品檢驗依據(jù)”列入稽核中心《品管部稽核清單》,每周抽查稽核;

責任:

1.成品品管組長或稽核中心稽核發(fā)現(xiàn)成品檢驗未按《成品檢驗規(guī)范》要求進行時,處罰責任成品品管員10元/次;

2.業(yè)務(wù)員抽查發(fā)現(xiàn)成品檢驗未按《成品檢驗規(guī)范》及客戶要求進行時,處罰責任成品品管員20元/次;

3上述責任造成經(jīng)濟損失時,按照《賠償管理制度》處理。

【成品檢驗作業(yè)】流程控制卡(三)

項目

失控點

失控后果描述

控制點設(shè)計精要

3

無成品檢驗

標識

物料無明確檢驗 狀態(tài)標識,無法識別成品檢驗的結(jié)果,容易出現(xiàn)不合格產(chǎn)品入庫等問題。

標準:

要求成品品管員檢驗后在《成品入庫單》上簽字確認并蓋檢驗合格印章;

制約:

1.生產(chǎn)組長、倉管員監(jiān)督檢驗標識執(zhí)行,未經(jīng)成品品管員檢驗簽署并加蓋檢驗印章的產(chǎn)品不得入庫;

2.業(yè)務(wù)員不定期抽查成品檢驗標識是否符合《成品檢驗規(guī)范》及客戶要求;

3.將“成品檢驗標識”列入到稽核中心《品管部稽核清單》,每周抽查稽核;

責任:

1.生產(chǎn)組長、倉管員或稽核中心稽核發(fā)現(xiàn)已檢成品未按要求作檢驗標識時,處罰責任成品品管員10元/次;

2.業(yè)務(wù)員抽查發(fā)現(xiàn)已檢成品未按要求作檢驗標識時,處罰責任成品品管員20元/次;

3.上述責任造成經(jīng)濟損失時,按照《賠償管理制度》處理。

【成品檢驗作業(yè)】流程控制卡(四)

項目

失控點

失控后果描述

控制點設(shè)計精要

4

無成品檢

驗記錄

1.無法真正記錄檢驗結(jié)果,以備后查;

2.無法記錄檢驗數(shù)據(jù),以便作檢驗周、月報及成品檢驗分析。

標準:

1. 制訂《成品檢驗日報》,《成品檢驗報告》,要求成品品管員如實填寫;

成品品管員在檢驗完成后30分鐘內(nèi)將《成品檢驗報告》連同《成品入庫單》轉(zhuǎn)交生產(chǎn)組長。

制約:

1.成品品管組長審核《成品檢驗日報》、《成品檢驗報告》填寫狀況;

2.每周一上午成品品管組長將上周的《成品檢驗日報》提供給品管部文員作《成品檢驗周報》;

3.將“成品檢驗記錄”列入到稽核中心《品管部稽核清單》,每周抽查稽核。

責任:

1.成品品管組長或稽核中心稽核發(fā)現(xiàn)漏填或錯填等情況時,處罰責任成品品管員10元/次;

2.對成品檢驗時發(fā)現(xiàn)的作業(yè)漏失責任人及生產(chǎn)組長給予10元/次處罰,并要求在品質(zhì)周例會上作檢討;

3.未將《成品檢驗報告》及時轉(zhuǎn)交生產(chǎn)組長時,處罰責任成品品管員10元/次;

4.成品品管組長未及時上交《成品檢驗日報》,處罰成品品管組長10元/次;

5.上述責任造成經(jīng)濟損失時,按照《賠償管理制度》處理。

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