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六大做法 落實內(nèi)控制度(六大做法 落實內(nèi)控制度)

六大做法 落實內(nèi)控制度(六大做法 落實內(nèi)控制度)

中央國家機關政府采購中心(以下簡稱“國采中心”)從2012年以來做了很多工作都是與內(nèi)控建設息息相關的。

在內(nèi)控制度方面的建設,國采中心起草制定了《貫徹落實中央八項規(guī)定的十項禁止》、《責任追究辦法》、《重要項目集體決策制》、《采購業(yè)務月報制度》,修訂了《采購業(yè)務廉政風險點及防控措施》。

為落實上述制度,國采中心做了很多工作。

一是建立“共產(chǎn)黨員 ”護航廉潔采購平臺,加強內(nèi)部文化建設和黨風廉政建設。

二是崗位分離、前后段分離。五個“分離”,即編制采購文件與審核采購文件分離、標前人員與開標人員分離、評審專家抽取與使用分離、評標組織人員與履約監(jiān)管人員分離、招標采購與質(zhì)疑投訴處理分離,形成了相互協(xié)調(diào)、相互制約、相互監(jiān)督的工作機制,有效地防范一些風險。

三是簽訂廉潔從政承諾書。每年新入職人員及領導班子需要簽訂。

四是優(yōu)化業(yè)務流程。業(yè)務流程不科學、不合理也會引發(fā)廉政風險。為此,結(jié)合業(yè)務工作需要及時優(yōu)化改善業(yè)務流程,堵塞漏洞、提高效率。

五是信息化手段建設。計算機可以使復雜的工作簡單化,簡單的工作實現(xiàn)自動化。從內(nèi)控管理角度看,可以最大限度地排除人為因素的干擾。整個業(yè)務流程實施信息化,層層把關,只能做權(quán)限允許外圍內(nèi)的工作。

六是信息公開與監(jiān)督。信息公開是《政府采購法》、《政府采購法實施條例》要求的發(fā)展方向。國采中心在信息公開方面做了很多的努力、嘗試,重要項目網(wǎng)上公開征求意見、重要及復雜的項目組織專家論證、評審全過程錄音錄像、網(wǎng)上公開電子驗收單、聘請業(yè)內(nèi)專家和法律顧問復核質(zhì)疑答復事項。公示質(zhì)疑處理結(jié)果,重要質(zhì)疑項目必須實現(xiàn)雙人或三人共同受理。

今后,國采中心在內(nèi)控建設方面還應加強以下幾點。

一是內(nèi)控需要增強可操作性。制度設計是為了規(guī)范行為,因此必須考慮其可行性、可操作性,同時要結(jié)合不同時期的特點進行制度和機制設計,可操作性不強沒辦法操作下去。

二是一定要精細化。實現(xiàn)全面、全員、全過程的內(nèi)控管理。

三是科學化。既然是融合各項制度的制度,一定要科學,否則會起到消極作用。要以結(jié)果為導向,科學設計。嚴防死守固然是一種相對安全的方式,但可能會嚴重影響效率,同時產(chǎn)生無法承擔的成本。

四是信息化。信息化最大限度地排除人為因素的干擾,提高采購效率。是重要手段,是內(nèi)控發(fā)展必由之路。

(整理/柏玲)

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