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干貨,有用拿去–剛寫(xiě)的公司內(nèi)控建設(shè)方案,內(nèi)控可以這么干(公司內(nèi)控體系建設(shè)方案)

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廣州XXX科技有限公司內(nèi)控建設(shè)方案

、總體目標(biāo)

根據(jù)國(guó)家相關(guān)內(nèi)控文件的要求,結(jié)合公司發(fā)展戰(zhàn)略的需求,以提高效益和效果為目標(biāo),建立涵蓋公司的決策層、執(zhí)行層、作業(yè)層等各個(gè)層級(jí)的全員、全過(guò)程內(nèi)控體系。

二、基本原則

全面啟動(dòng)、分批實(shí)施、務(wù)求實(shí)效

三、基本內(nèi)容

1、完善流程制度體系—————-內(nèi)控管理手冊(cè)

2、健全內(nèi)控組織體系—————-各部門(mén)內(nèi)控職責(zé)

3、優(yōu)化內(nèi)控環(huán)境體系—————–內(nèi)控文化,高層支撐,員工培訓(xùn)

4、建立監(jiān)督評(píng)價(jià)體系—————–自我評(píng)價(jià),自我調(diào)整,例行檢查

四、資源支持

1、 公司高層領(lǐng)導(dǎo)的實(shí)際支持和充分授權(quán);

2、 相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)的主動(dòng)工作和配合;

3、 相關(guān)考核部門(mén)不折不扣的考核和懲處。

五、工作組

1、工作組

公司組建內(nèi)控體系建設(shè)工作小組,各部門(mén)要根據(jù)內(nèi)控建設(shè)工作方案的要求,全面組織開(kāi)展相關(guān)工作,工作小組成員名單如下:

組長(zhǎng): A,B

副組長(zhǎng):各部門(mén)負(fù)責(zé)人

組員: 各部門(mén)內(nèi)控人員

2、工作主導(dǎo):各中心負(fù)責(zé)人

3、工作配合:總經(jīng)辦、經(jīng)營(yíng)管理中心、財(cái)務(wù)中心。

六、階段性工作程序及時(shí)間控制

1、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)梳理階段

① 基本流程:

各部門(mén):盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)狀→整理匯集→部門(mén)分析→工作組復(fù)核→會(huì)議討論→初稿

② 盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)狀

● 工序流程盤(pán)點(diǎn)—-梳理部門(mén)現(xiàn)行所有工序,流程及流程說(shuō)明

● 制度標(biāo)準(zhǔn)盤(pán)點(diǎn)—-梳理部門(mén)現(xiàn)行所有制度和工作標(biāo)準(zhǔn)

● 風(fēng)險(xiǎn)節(jié)點(diǎn)盤(pán)點(diǎn)—-梳理部門(mén)工作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和關(guān)鍵控制點(diǎn)

人力資源盤(pán)點(diǎn)—-梳理部門(mén)崗位,崗位職責(zé),崗位說(shuō)明書(shū)

● 公司架構(gòu)盤(pán)點(diǎn)—-梳理部門(mén)現(xiàn)有架構(gòu),部門(mén)職責(zé)

③ 整理匯集

在以上盤(pán)點(diǎn)的基礎(chǔ)上,整理歸集信息和資料

④ 部門(mén)分析

部門(mén)內(nèi)部初步分析,并提出優(yōu)化建議等

⑤ 工作組復(fù)核

主要復(fù)核文件格式,內(nèi)容等

⑥ 會(huì)議討論

工作組和各部門(mén)溝通會(huì)議

⑦ 初稿

● 各部門(mén)提出初稿

● 初稿文件包括:

◎ 部門(mén)架構(gòu),部門(mén)職責(zé)

◎ 崗位職責(zé)及崗位說(shuō)明書(shū)

◎ 部門(mén)工序流程圖及說(shuō)明

◎ 相關(guān)制度

◎ 部門(mén)風(fēng)險(xiǎn)列示表→風(fēng)控矩陣

⑧ 適用工具

● 部門(mén)工序流程表

● 部門(mén)工作流程圖(一級(jí)流程,二級(jí)流程,三級(jí)流程)

● 部門(mén)制度表

● 部門(mén)風(fēng)險(xiǎn)列示表

⑨ 時(shí)間控制

2024年xx月xx日至2024年xx月xx日

⑩ 責(zé)任人

● 工作負(fù)責(zé)人為各部門(mén)負(fù)責(zé)人

● 各部門(mén)可以指定專人為內(nèi)控工作

2、流程制度重整階段

① 基本流程:

工作組:初稿→訪談→整理→補(bǔ)充、優(yōu)化→會(huì)議討論→定稿(試行版)

② 訪談

● 工作組根據(jù)各部門(mén)初稿,組織該部門(mén)人員進(jìn)行訪談溝通

● 訪談基本人選:部門(mén)各工序主管→部門(mén)負(fù)責(zé)人→各工序集成員工→部門(mén)負(fù)責(zé)人

③ 整理

工作組根據(jù)訪談資料,再度補(bǔ)充、整理、優(yōu)化

④ 會(huì)議討論

工作組組織會(huì)議討論

⑤ 初稿(試行版)

部門(mén)管理手冊(cè)(流程的重新整合與設(shè)計(jì),明確關(guān)鍵控制點(diǎn),形成新的控制流程、組織架構(gòu)和相關(guān)制度)

⑥ 時(shí)間控制

2024年xx月xx日至2024年xx月xx日

3、成果提交驗(yàn)收階段

① 基本流程

● 各部門(mén):試行→內(nèi)部自評(píng)→反饋根據(jù)部門(mén)管理手冊(cè)在各部門(mén)試行,進(jìn)行內(nèi)控自評(píng),返現(xiàn)問(wèn)題,及時(shí)修正與反饋

● 工作組:及時(shí)跟進(jìn),及時(shí)修正

② 部門(mén)管理手冊(cè)定稿

③ 提交總經(jīng)辦

總經(jīng)辦提出正式試行

⑤ 時(shí)間控制

2024年xx月xx日至2024年xx月xx日

七、持續(xù)性工作

暫略

巨子曰

2023.12.29

#頭條首發(fā)挑戰(zhàn)賽#?

#頭條創(chuàng)作挑戰(zhàn)賽#?

#來(lái)點(diǎn)兒干貨#?

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