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企業(yè)精細(xì)化內(nèi)控管理全案(企業(yè)精細(xì)化內(nèi)控管理全案例分享)

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財務(wù)分析

內(nèi)部控制制度是單位內(nèi)部建立的使各項業(yè)務(wù)活動互相聯(lián)系、互相制約的措施、方法和規(guī)程。

該制度包括的基本要素是:

(1) 明確合理的職責(zé)分工制度。

(2) 嚴(yán)格的審批檢查制度。

(3) 健全的會計制度和企業(yè)管理制度。

(4) 嚴(yán)密的保管保衛(wèi)制度。

(5) 有效的內(nèi)部審計制度。

(6) 勝任的工作人員。

由于內(nèi)部控制制度的嚴(yán)密程度直接決定著被審單位提供的會計數(shù)據(jù)和其他經(jīng)濟(jì)資料的可靠性,現(xiàn)代審計總是把被審單位現(xiàn)行的內(nèi)部控制制度當(dāng)作審查的起點(diǎn)和重點(diǎn),通過對內(nèi)部控制制度的調(diào)查、核實和評價確定審計工作的范圍、深度和側(cè)重點(diǎn)。

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一季末財務(wù)公司表內(nèi)外資產(chǎn)突破4.3萬億

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