【導(dǎo)讀】本文為精細(xì)化管理全案系列-企業(yè)內(nèi)控管理全案，全文283頁，免費(fèi)下載，需要全套完整文案的朋友請見文末“下載方式”。
財(cái)務(wù)分析
內(nèi)部控制制度是單位內(nèi)部建立的使各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動互相聯(lián)系、互相制約的措施、方法和規(guī)程。
該制度包括的基本要素是：
(1) 明確合理的職責(zé)分工制度。
(2) 嚴(yán)格的審批檢查制度。
(3) 健全的會計(jì)制度和企業(yè)管理制度。
(4) 嚴(yán)密的保管保衛(wèi)制度。
(5) 有效的內(nèi)部審計(jì)制度。
(6) 勝任的工作人員。
由于內(nèi)部控制制度的嚴(yán)密程度直接決定著被審單位提供的會計(jì)數(shù)據(jù)和其他經(jīng)濟(jì)資料的可靠性，現(xiàn)代審計(jì)總是把被審單位現(xiàn)行的內(nèi)部控制制度當(dāng)作審查的起點(diǎn)和重點(diǎn)，通過對內(nèi)部控制制度的調(diào)查、核實(shí)和評價(jià)確定審計(jì)工作的范圍、深度和側(cè)重點(diǎn)。
一季末財(cái)務(wù)公司表內(nèi)外資產(chǎn)突破4.3萬億
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