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01 研發(fā)項目實施準(zhǔn)備流程圖
02 執(zhí)行主體權(quán)責(zé)明細表
03 流程圖節(jié)點說明表單
一、研發(fā)項目實施準(zhǔn)備流程圖
二、執(zhí)行主體權(quán)責(zé)明細表
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研發(fā)經(jīng)理 | 1．根據(jù)研發(fā)方案，抽調(diào)有關(guān)人員成立研發(fā)項目小組 2．確定研發(fā)項目小組的項目實施負責(zé)人 3．明確研發(fā)項目小組的職能與職責(zé) | ◇ 對研發(fā)項目負責(zé)人的任命權(quán) ◇ 對研發(fā)項目實施事故處理預(yù)案的審批權(quán) |
研發(fā)項目小組 | 1．項目實施負責(zé)人組織確定的研發(fā)人員到位 2．根據(jù)研發(fā)方案劃分的研發(fā)階段，確定研發(fā)階段實施負責(zé)人 3．組織分析研發(fā)環(huán)境，查找研發(fā)實施潛在的不安全因素，出具分析報告 4．?dāng)M訂研發(fā)實施事故處理預(yù)案，上交審批 5．根據(jù)研發(fā)經(jīng)費計劃，接受財務(wù)部撥款 6．匯總研發(fā)有關(guān)技術(shù)資料，為開展研發(fā)做準(zhǔn)備 7．確定研發(fā)所需物料清單，交采購部進行采購 8．向后勤部領(lǐng)用研發(fā)所需物料 9．準(zhǔn)備研發(fā)的具體實施 | ◇ 對研發(fā)項目實施事故處理預(yù)案的編制權(quán)和執(zhí)行權(quán) ◇ 對研發(fā)實施的執(zhí)行權(quán) |
研發(fā)有關(guān)部門 | 1．根據(jù)審批的研發(fā)經(jīng)費計劃，財務(wù)部負責(zé)向研發(fā)項目小組撥款 2．采購部對研發(fā)項目小組移交的物料清單進行確認(rèn)，確認(rèn)后負責(zé)按要求進行采購 3．采購部采購?fù)瓿珊螅撠?zé)將采購的物料交后勤部 4．后勤部根據(jù)領(lǐng)料單發(fā)放研發(fā)所需物料 | ◇ 具有對研發(fā)所需物料的確認(rèn)權(quán)和采購權(quán) ◇ 具有對研發(fā)經(jīng)費的撥出權(quán) ◇ 對研發(fā)所需物料的發(fā)放權(quán) |
三、流程圖節(jié)點說明表單
文件名稱 | 研發(fā)項目實施準(zhǔn)備業(yè)務(wù)節(jié)點說明 | 版本號 | 頁 數(shù) | ||||
文件編號 | 編制人 | 審批人 | |||||
節(jié)點 | 節(jié)點 名稱 | 節(jié)點業(yè)務(wù)操作說明 | 時長 | 適用 單位 | 責(zé)任 部門 | ||
1 | 成立研發(fā)項目小組 | ◆ 研發(fā)經(jīng)理需要抽調(diào)研發(fā)部有關(guān)工程師，組織成立研發(fā)項目小組，并確定研發(fā)項目實施負責(zé)人 ◆ 研發(fā)經(jīng)理須明確研發(fā)項目小組的職能與職責(zé)：根據(jù)研發(fā)方案，開展研發(fā)設(shè)計實施工作，組織進行樣品試制及測試，并組織進行小試和中試 | ×個工作日 | 研發(fā) 經(jīng)理 | 研發(fā)部 | ||
2 | 組織研發(fā)人員到位 | ◆ 項目實施負責(zé)人應(yīng)按照研發(fā)方案組織研發(fā)小組成員在規(guī)定的時間內(nèi)全體到位 ◆ 如有研發(fā)小組成員未在規(guī)定的時間內(nèi)到位，研發(fā)實施負責(zé)人應(yīng)做記錄，在項目結(jié)束后上報，按照企業(yè)有關(guān)管理制度予以懲罰 | ×個工作日 | 項目實施負責(zé)人、研發(fā)項目小組 | 研發(fā)部 | ||
3 | 確定階段實施負責(zé)人 | ◆ 研發(fā)項目實施負責(zé)人根據(jù)研發(fā)方案劃分的研發(fā)階段，以及組內(nèi)成員的技術(shù)特長，確定各階段的實施負責(zé)人 | ×個工作日 | 項目實施負 責(zé)人 | 研發(fā)部 | ||
4 | 研發(fā)風(fēng)險評估 | ◆ 研發(fā)項目小組進行研發(fā)前須對研發(fā)有關(guān)環(huán)境、以及研發(fā)過程中所需有關(guān)物料進行全面檢查，查找潛在的不安全因素 ◆ 根據(jù)檢查結(jié)果，項目實施負責(zé)人需要評價研發(fā)作業(yè)過程中可能發(fā)生的風(fēng)險，并編寫風(fēng)險評估報告 | ×個工作日 | 研發(fā)項目小組、項目實施負責(zé)人 | 研發(fā)部 | ||
5 | 擬訂研發(fā)實施事故處理預(yù)案 | ◆ 項目實施負責(zé)人根據(jù)風(fēng)險評估報告，擬訂研發(fā)實施事故處理預(yù)案，列明具體的風(fēng)險控制措施，上報研發(fā)經(jīng)理審批 ◆ 審批通過后，項目實施負責(zé)人需要組織落實有關(guān)安全措施，并在事故發(fā)生時，嚴(yán)格按照處理預(yù)案進行處理 | ×個工作日 | 項目實施負 責(zé)人 | 研發(fā)部 | ||
6 | 接受研發(fā)經(jīng)費 | ◆ 項目實施負責(zé)人需要根據(jù)研發(fā)項目經(jīng)費計劃向財務(wù)部催要研發(fā)經(jīng)費 ◆ 研發(fā)經(jīng)費撥入后，項目實施負責(zé)人應(yīng)親自或指定專人接受并保管經(jīng)費，并嚴(yán)格控制研發(fā)經(jīng)費的支出 | ×個工作日 | 研發(fā)項目小組 | 研發(fā)部 | ||
7 | 匯總研發(fā)技術(shù)資料 | ◆ 研發(fā)項目小組需要收集、匯總、整理有關(guān)研發(fā)技術(shù)資料，為研發(fā)設(shè)計開展工作提供依據(jù) | ×個工作日 | 研發(fā)項目小組 | 研發(fā)部 | ||
8 | 確定研發(fā)所需物料 清單 | ◆ 根據(jù)研發(fā)技術(shù)資料以及有關(guān)工作要求，研發(fā)項目小組應(yīng)確定研發(fā)所需原輔料、有關(guān)化學(xué)試劑（液）、對照品等的清單，報采購部進行采購 ◆ 研發(fā)物料清單須列明以下內(nèi)容：物料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、有關(guān)技術(shù)參數(shù)等 | ×個工作日 | 研發(fā)項目小組 | 研發(fā)部 | ||
9 | 確認(rèn)后采購 | ◆ 采購部收到研發(fā)物料清單后，須根據(jù)研發(fā)方案向研發(fā)部等有關(guān)部門進行確認(rèn)，確認(rèn)后制定采購計劃進行采購 ◆ 采購部應(yīng)將采購回來的研發(fā)所需物料交后勤部，并進行登記，由后勤部進行保管 | ×個工作日 | 研發(fā)部、采購部 | 采購部 | ||
10 | 領(lǐng)用研發(fā)所需物料 | ◆ 研發(fā)項目小組應(yīng)根據(jù)研發(fā)所需物料清單填寫領(lǐng)料單，憑簽字確認(rèn)的領(lǐng)料單去后勤部領(lǐng)料 ◆ 全部準(zhǔn)備齊全后，研發(fā)項目小組應(yīng)在項目實施負責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下開展研發(fā)設(shè)計工作 | ×個工作日 | 研發(fā)項目小組 | 研發(fā)部 | ||
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