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推進內部控制建設,提高單位管理水平(推進內部控制建設,提高單位管理水平)

2020年7月17日下午,白志紅副廳長主持召開了廳系統(tǒng)內部控制建設推進會。廳財務處、辦公室、直屬各單位主要負責人、辦公室負責人及相關財務人員參加了會議。

推進內部控制建設,提高單位管理水平(推進內部控制建設,提高單位管理水平)

會議對2019年度廳系統(tǒng)行政事業(yè)單位內部控制報告編報工作進行了安排部署,并對各單位提出了具體要求。

財務審計處領學了《甘肅省財政廳關于2019年度行政事業(yè)單位內部控制報告編報工作的通知》,并對內部控制報告編報重點內容進行了說明。

會議指出,規(guī)范單位經(jīng)濟運行的內部控制,是落實全面從嚴治黨主體責任、防控廉政風險的有效手段,是保障單位經(jīng)濟活動依法合規(guī)和資金安全的一項制度性安排,而內控報告編報是為了實現(xiàn)以報促建,推動單位內控建設而實施的一項常態(tài)化工作。

會議要求,(各單位

一是深刻認識實施內控制度的重要意義。內部控制既是行政事業(yè)單位的一項管理活動,又是一項重要的制度安排,是行政事業(yè)單位治理的基石。建立健全內部控制制度,是為實現(xiàn)國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化提供有力支撐的需要。單位做好內部控制建設,有利于制約和監(jiān)督權力的運行;有利于提高單位內部管理水平;有利于推進財政體制改革。

二是高度重視,準確把握內控制度關鍵點。各單位主要負責人的重視和推動是實施內控規(guī)范的關鍵。內部控制是一個復雜的體系,涉及到預算、財務收支、政府采購、資產(chǎn)管理、建設項目、合同、內外監(jiān)督等各項經(jīng)濟活動,需要單位內部的各有關部門和崗位加強溝通、相互協(xié)調,形成聯(lián)動機制。為了能有效發(fā)揮出內控體系的作用,單位主要負責人對本單位內部控制的建立健全和實施要親自安排、親自部署,進一步增強責任感和使命感,實現(xiàn)從“要我內控”到“我要內控”的理念轉變,在單位內部營造良好的內控氛圍,確保內部控制工作順利推進。

三是客觀真實反映單位內控建設與實施現(xiàn)狀。開展內控報告編報是為了真實反映單位內控建設和實施狀況,發(fā)現(xiàn)問題,總結經(jīng)驗,以問題為導向,進一步完善內控建設,提高單位內控建設與實施工作水平。內控報告編報的質量和結果,是財政監(jiān)督檢查的一項新的重要內容。各單位一定要摒棄“應付公事”、“應付了事”的想法和念頭,根據(jù)單位的實際情況,實事求是、客觀真實反映單位內控現(xiàn)狀,提供真實、完整、詳細的資料,不要為片面追求報告評級而拼湊,甚至提供虛假資料和編制虛假報告。各單位主要負責人對本單位內控報告真實性和完整性負責。

四是提高對內控編報的重視度和配合度。目前,一些單位認為內控編報就是財務部門的事,在編報過程中其他部門和人員既不重視也不配合。需要強調的是,內控是一種管理方法,是涉及到每個單位所有部門、所有人員的事,單位內部各業(yè)務部門是內控建設的實施主體、責任主體。因此,內控報告的編報,不是財務部門一家就能完成的,需要相關業(yè)務部門大力支持,按要求及時準確提供相關資料,配合完成資料收集等工作,合力推進和完成內控報告的編報工作。

五是扎實做好內部控制風險評估工作。風險評估可以發(fā)現(xiàn)單位內部制度與外部政策不一致的地方,為單位內部制度修訂提供政策依據(jù);可以發(fā)現(xiàn)單位內部制度之間口徑、內容不一致的地方,為單位內部制度提供修訂建議;通過形成風險清單及風險評估報告,可以發(fā)現(xiàn)有改進依據(jù)的風險問題,為單位改進、完善內部控制制度提供客觀、真實的依據(jù)。開展和完成內控風險評估,主要任務是對本單位真實在用的內部有關資料進行搜集、整理,將單位資料與國家和省上的相關政策規(guī)定進行比對,分析、查找和識別單位內部控制存在的問題與風險點,形成風險清單和風險評估報告。

六是以風險評估為切入點,推進單位內控建設。各單位要以本次風險評估發(fā)現(xiàn)問題為導向,對單位內控體系建設中存在的問題進行改進,完善內控體系建設,通過梳理業(yè)務流程,確定職責權限,厘清業(yè)務職責,確保各單位經(jīng)濟活動相關業(yè)務依法合規(guī)并符合單位實際。

會議強調,內部控制建設是一項系統(tǒng)工程,也是一項長期工作任務,不僅是建立本單位的內控責任,也是建立好省廳內控的共同責任。為確保做好今年內控工作,提升內控報告編制質量,提高工作效率,財務審計處聘請了專業(yè)機構協(xié)助開展相關工作,各單位務必積極做好配合,專人負責梳理整理相關資料,實事求是地及時提供,確保按時按要求完成內控報告編報,要始終持有高度負責的責任心,加強領導、齊心協(xié)力、密切合作,共同把內控規(guī)范的實施工作抓實抓好。要求各單位于2020年8月14日前報送本單位內部控制報告和風險評估報告。

會議對廳系統(tǒng)2020年專項資金支出進度緩慢問題做了強調,要求各單位務必對下達資金的項目抓緊組織實施,形成實際工作量,加快支出資金,使專項資金與項目進度相吻合,切實發(fā)揮財政資金使用效益。

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