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IPO案例1785個(gè):內(nèi)控制度(26)審計(jì)通知書(內(nèi)部審計(jì)通知書)

#實(shí)話實(shí)說#

NB審計(jì)通知書

Y審字【20XX】X號(hào)

XXX有限公司:

按照《XXX有限公司內(nèi)部審計(jì)制度》的規(guī)定,經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)安排,特派審計(jì)小組對由GGXT服務(wù)部和ZB部管理的固定資產(chǎn)進(jìn)行審計(jì)(期間:20XX年XX月XX日至20XX年XX月XX日),屆時(shí)請給予積極配合,做好有關(guān)資料的準(zhǔn)備工作,并提供必要的工作條件。

一、審計(jì)時(shí)間:20XX年AA月BB日~CC月DD日。

二、審計(jì)范圍:固定資產(chǎn)管理(包含工程、設(shè)備、儀器儀表等)。

三、審計(jì)目標(biāo):加強(qiáng)資產(chǎn)管理,維護(hù)資產(chǎn)的安全和完整,提高資產(chǎn)使用效益。

四、審計(jì)內(nèi)容:對固定資產(chǎn)內(nèi)控制度建立、日常維護(hù)管理等方面進(jìn)行審查。

五、審計(jì)小組及成員:

審計(jì)小組組長:ABC

審計(jì)小組成員:AA、BB財(cái)務(wù)(X人)、XX服務(wù)部(X人)、XX部(X人)

六、審計(jì)要求:

屆時(shí)請積極配合,按要求提供有關(guān)資料和必要的工作條件,并對所提供和填列的所有資料的真實(shí)性和完整性作出承諾。

特此通知!

XXZY審計(jì)部

20XX年XX月XX日

附:被審計(jì)單位需要提供的資料清單(包括但不限于)

需提供資料清單

序號(hào)

資 料 名 稱

電子文件

紙質(zhì)文件

備注

1

固定資產(chǎn)管理部門組織架構(gòu)、資產(chǎn)管理崗位設(shè)置及職責(zé)

2

固定資產(chǎn)維護(hù)保養(yǎng)管理制度(含設(shè)備設(shè)施、廠房等)

3

工程管理制度、設(shè)備采購制度

4

設(shè)備采購管理臺(tái)賬(期間:XX

5

固定資產(chǎn)清單(截止20XX年X月X日)

6

設(shè)備設(shè)施、廠房維修維護(hù)計(jì)劃

7

固定資產(chǎn)明細(xì)賬、在建工程明細(xì)賬、臺(tái)賬(固定資產(chǎn)、在建工程)、固定資產(chǎn)卡片

8

財(cái)務(wù)管理制度(含工程完工轉(zhuǎn)固、固定資產(chǎn)盤點(diǎn)、減值處理等管理制度)

9

固定資產(chǎn)定期盤點(diǎn)表、盤點(diǎn)報(bào)告、維修費(fèi)用明細(xì)賬

10

審計(jì)中需要的其他資料

注:①以上所列財(cái)務(wù)資料提供期間為20XX年1月1日至20XX年12月31日;

②資料清單中“序號(hào)1-6”所列資料需GGXT服務(wù)部和ZB部共同提供;

承 諾 書

XXX有限公司審計(jì)部:

按照XXX有限公司《內(nèi)部審計(jì)制度》的規(guī)定,我部門保證積極配合公司審計(jì)小組的審計(jì)工作,為其提供必要的工作條件,保證向?qū)徲?jì)小組提供的資料的真實(shí)性,并對所提供的所有資料的真實(shí)性和完整性負(fù)責(zé)。

特此承諾!

XXX有限公司—GGXT服務(wù)部、ZB部

負(fù)責(zé)人:XX

XX年 X 月 X 日

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