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在稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范和控制上的6項(xiàng)措施(在稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范和控制上的6項(xiàng)措施有哪些)

在稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范和控制上應(yīng)該采取6項(xiàng)措施,即提素質(zhì)、定規(guī)程、控重點(diǎn)常體檢、慎籌劃、勤溝通。

在稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范和控制上的6項(xiàng)措施(在稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范和控制上的6項(xiàng)措施有哪些)

1.提素質(zhì)——提高企業(yè)涉稅人員業(yè)務(wù)素質(zhì)

提高企業(yè)涉稅人員業(yè)務(wù)素質(zhì),是有效防范企業(yè)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的手策,企業(yè)涉稅人員不限于財(cái)務(wù)人員,還包括企業(yè)管理層和銷售、采購(gòu)等業(yè)務(wù)管理人員。企業(yè)應(yīng)采取各種行之有效的措施,利用多種渠道,幫助財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)等涉稅人員加強(qiáng)稅收業(yè)務(wù)政策的學(xué)習(xí),使其及時(shí)了解、掌握和更新稅務(wù)知識(shí),提高運(yùn)用稅法武器維護(hù)企業(yè)合法權(quán)益、規(guī)避稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的能力,為降低和防范稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)奠定良好的基礎(chǔ)。

2.定規(guī)程——制定稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范控制規(guī)程

稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范控制與企業(yè)的具體業(yè)務(wù)活動(dòng)密切相關(guān)。企業(yè)在制定稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范控制規(guī)程時(shí),應(yīng)當(dāng)匯集納稅人涉稅活動(dòng)所依據(jù)的法律、法規(guī)、政策,并對(duì)其進(jìn)行研究,避免陷入法律糾紛。當(dāng)出現(xiàn)政策疑問(wèn)時(shí),應(yīng)及時(shí)向稅務(wù)機(jī)關(guān)咨詢,在法律許可的范圍內(nèi)制定不同的防控規(guī)程。在這個(gè)過(guò)程中,企業(yè)除了要準(zhǔn)確計(jì)算應(yīng)納稅額、進(jìn)行會(huì)計(jì)處理外,還要對(duì)影響稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的各因素將來(lái)可能發(fā)生的變動(dòng)進(jìn)行分析,防止由于各因素的變化產(chǎn)生不必要的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。企業(yè)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)涉稅人員的培訓(xùn)與溝通,加強(qiáng)相關(guān)部門和人員對(duì)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控規(guī)程內(nèi)容的理解,并加強(qiáng)對(duì)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制效果進(jìn)行檢查和監(jiān)督。

3.控重點(diǎn)——重大事項(xiàng)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)重點(diǎn)監(jiān)控

企業(yè)重大事項(xiàng)包括企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃、重大經(jīng)營(yíng)決策、重要經(jīng)營(yíng)活動(dòng)(如關(guān)聯(lián)交易價(jià)格的制定)等。企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃、重大經(jīng)營(yíng)決策和重要經(jīng)營(yíng)活動(dòng)關(guān)乎企業(yè)的興衰與存亡,具有復(fù)合風(fēng)險(xiǎn),其中也包括稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。這些事項(xiàng)因其重要性不允許企業(yè)存在過(guò)高的風(fēng)險(xiǎn),因此,企業(yè)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理部門不但要在事前分析、識(shí)別、防范稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),更應(yīng)著重跟蹤、監(jiān)控稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。企業(yè)應(yīng)針對(duì)重大稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)所涉及的管理職責(zé)和業(yè)務(wù)流程,制定覆蓋各個(gè)環(huán)節(jié)的全流程控制措施;對(duì)其他風(fēng)險(xiǎn)所涉及的業(yè)務(wù)流程,合理設(shè)置關(guān)鍵控制環(huán)節(jié),采取相應(yīng)的控制措施。

4.常體檢——定期進(jìn)行涉稅業(yè)務(wù)健康檢查

為保證依法納稅、安全納稅,實(shí)現(xiàn)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)最小化,企業(yè)應(yīng)定期對(duì)涉稅業(yè)務(wù)開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、即納稅“健康”檢查,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,立即改正。企業(yè)既可以采用內(nèi)部檢查或評(píng)估的方法,也可以聘請(qǐng)稅務(wù)師事務(wù)所進(jìn)行稅務(wù)審計(jì)。對(duì)自查評(píng)估或稅務(wù)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的涉稅問(wèn)題,應(yīng)及時(shí)采取賬務(wù)調(diào)整、補(bǔ)正申報(bào)等措施進(jìn)行糾正,消除隱藏在過(guò)去經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。企業(yè)應(yīng)根據(jù)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)自查和評(píng)估的結(jié)果,考慮稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理的成本和效益,在整體管理控制體系內(nèi),制定稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略、建立和完善內(nèi)部控制機(jī)制,合理設(shè)計(jì)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理的流程及控制方法,全面防范和消除稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

5、慎籌劃——進(jìn)行稅務(wù)籌劃注意風(fēng)險(xiǎn)控制

稅務(wù)籌劃是企業(yè)財(cái)務(wù)管理活動(dòng)的一個(gè)組成部分。正確的稅務(wù)籌劃可以減少納稅人的稅收成本,但在稅務(wù)籌劃中企業(yè)常常會(huì)忽視稅務(wù)籌劃的機(jī)會(huì)成本,同時(shí)稅務(wù)籌劃本身也有成本支出,可能會(huì)產(chǎn)生稅務(wù)籌劃收益與成本不對(duì)等的風(fēng)險(xiǎn)。有些人認(rèn)為稅務(wù)籌劃只要不違法即“合法”,其實(shí)稅務(wù)籌劃是否合法往往還需要得到稅務(wù)機(jī)關(guān)的確認(rèn),如果不被稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)可,或者被認(rèn)為是“形式合法但實(shí)質(zhì)違法”,甚至被認(rèn)為是惡意偷稅行為則會(huì)帶來(lái)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。合理的稅務(wù)籌劃應(yīng)以尊重稅法為前提。進(jìn)行稅務(wù)籌劃時(shí),應(yīng)學(xué)懂和尊重稅法的實(shí)質(zhì),要特別關(guān)注稅務(wù)籌劃的風(fēng)險(xiǎn)控制,防范和控制企業(yè)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

6.勤溝通——加強(qiáng)稅企溝通,降低稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

企業(yè)要加強(qiáng)與稅務(wù)機(jī)關(guān)的聯(lián)系和溝通。一方面是在日常稅務(wù)業(yè)務(wù)中,企業(yè)要及時(shí)向稅務(wù)機(jī)關(guān)了解稅收政策的最新變化,對(duì)有疑問(wèn)的稅收政策和新業(yè)務(wù),應(yīng)及時(shí)向稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行業(yè)務(wù)咨詢和溝通,爭(zhēng)取與其對(duì)稅法的理解達(dá)成一致,使稅務(wù)處理方法得到稅務(wù)機(jī)關(guān)的認(rèn)可,在事前和事中化解風(fēng)險(xiǎn)。另一方面是企業(yè)要積極配合稅務(wù)機(jī)關(guān)的稅務(wù)檢查:在檢查前,應(yīng)按要求做好自查和資料準(zhǔn)備工作;在檢查中,應(yīng)積極配合稅務(wù)機(jī)關(guān)的檢查取證工作。這既是企業(yè)作為納稅人應(yīng)盡的法定義務(wù),也能給企業(yè)創(chuàng)造良好的形象,有利于涉稅問(wèn)題得到從輕處理和及時(shí)整改,以避免產(chǎn)生不必要的損失,從而在事后降低稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。另外,在日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中,企業(yè)要協(xié)調(diào)處理好內(nèi)外關(guān)系,特別是在處理敏感問(wèn)題和各種糾紛時(shí),應(yīng)規(guī)范操作,盡量以和為貴,消除因被惡意舉報(bào)遭受稅務(wù)檢查的可能性,避免人為增加稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的情況出現(xiàn)。

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