關(guān)于成立內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)與工作小組成立通知
尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)和同事們：
為了加強公司內(nèi)部內(nèi)部控制建設(shè)，提高公司財務(wù)穩(wěn)健性和風(fēng)險抵抗力，我們決定成立內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)與工作小組。現(xiàn)將具體情況通知如下：
一、成立目的
內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)與工作小組的成立，旨在加強公司內(nèi)部內(nèi)部控制管理，規(guī)范內(nèi)部控制流程，提高內(nèi)部控制水平，保障公司財務(wù)穩(wěn)健性和風(fēng)險抵抗力。
二、組成人員
內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)與工作小組由公司內(nèi)部相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)和專業(yè)人士組成，包括但不限于：
1. 財務(wù)部門：負責(zé)制定公司內(nèi)部控制政策和流程，監(jiān)督內(nèi)部控制實施情況。
2. 合規(guī)部門：負責(zé)審核公司內(nèi)部控制制度的合法性和合規(guī)性，對公司內(nèi)部控制風(fēng)險進行評估。
3. 審計部門：負責(zé)對公司內(nèi)部控制的有效性進行審計，發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制存在的問題并提出改進建議。
4. 內(nèi)部審計部門：負責(zé)對公司內(nèi)部控制的監(jiān)督和評估，發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制存在的問題并提出改進建議。
三、工作內(nèi)容
內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)與工作小組的工作內(nèi)容包括但不限于：
1. 制定公司內(nèi)部控制政策和流程。
2. 監(jiān)督內(nèi)部控制實施情況。
3. 發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制存在的問題并提出改進建議。
4. 對公司內(nèi)部控制風(fēng)險進行評估。
5. 推動內(nèi)部控制信息化建設(shè)。
四、工作期限
內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)與工作小組的工作期限自通知之日起至內(nèi)部控制制度完善完畢之日止。
五、其他事項
1. 請各相關(guān)部門積極參與內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)與工作小組的工作，共同推動內(nèi)部控制建設(shè)。
2. 請各相關(guān)部門按時提交內(nèi)部控制制度完善進展情況報告。
特此通知。
祝
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