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關(guān)于成立內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)與工作小組成立通知

關(guān)于成立內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)與工作小組成立通知

尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)和同事們:

為了加強(qiáng)公司內(nèi)部?jī)?nèi)部控制建設(shè),提高公司財(cái)務(wù)穩(wěn)健性和風(fēng)險(xiǎn)抵抗力,我們決定成立內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)與工作小組?,F(xiàn)將具體情況通知如下:

一、成立目的

內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)與工作小組的成立,旨在加強(qiáng)公司內(nèi)部?jī)?nèi)部控制管理,規(guī)范內(nèi)部控制流程,提高內(nèi)部控制水平,保障公司財(cái)務(wù)穩(wěn)健性和風(fēng)險(xiǎn)抵抗力。

二、組成人員

內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)與工作小組由公司內(nèi)部相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)和專業(yè)人士組成,包括但不限于:

1. 財(cái)務(wù)部門:負(fù)責(zé)制定公司內(nèi)部控制政策和流程,監(jiān)督內(nèi)部控制實(shí)施情況。

2. 合規(guī)部門:負(fù)責(zé)審核公司內(nèi)部控制制度的合法性和合規(guī)性,對(duì)公司內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估。

3. 審計(jì)部門:負(fù)責(zé)對(duì)公司內(nèi)部控制的有效性進(jìn)行審計(jì),發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制存在的問(wèn)題并提出改進(jìn)建議。

4. 內(nèi)部審計(jì)部門:負(fù)責(zé)對(duì)公司內(nèi)部控制的監(jiān)督和評(píng)估,發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制存在的問(wèn)題并提出改進(jìn)建議。

三、工作內(nèi)容

內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)與工作小組的工作內(nèi)容包括但不限于:

1. 制定公司內(nèi)部控制政策和流程。

2. 監(jiān)督內(nèi)部控制實(shí)施情況。

3. 發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制存在的問(wèn)題并提出改進(jìn)建議。

4. 對(duì)公司內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估。

5. 推動(dòng)內(nèi)部控制信息化建設(shè)。

四、工作期限

內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)與工作小組的工作期限自通知之日起至內(nèi)部控制制度完善完畢之日止。

五、其他事項(xiàng)

1. 請(qǐng)各相關(guān)部門積極參與內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)與工作小組的工作,共同推動(dòng)內(nèi)部控制建設(shè)。

2. 請(qǐng)各相關(guān)部門按時(shí)提交內(nèi)部控制制度完善進(jìn)展情況報(bào)告。

特此通知。

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